^{54321365bet2015年度决算公开}

^目 录

    ^{第一部分  洛阳商务局概况} 

    ^{一、主要职能}

    ^{二、部门决算单位构成}

    ^{第二部分  洛阳商务局2015 年度部门决算表}

    ^{一、收入支出决算总表} 

    ^{二、收入决算表} 

    ^{三、支出决算表}

    ^{四、财政拨款收入支出决算总表} 

    ^{五、一般公共预算财政拨款支出决算表} 

    ^{六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表} 

    ^{七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表} 

    ^{八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表}

    ^{第三部分  洛阳商务局 2015 年度部门决算情况说明} 

    ^{第四部分  名词解释}

^第一部分

^{洛阳商务局概况}

    ^{一、洛阳商务局主要职责}

    ^{54321365bet内设20个职能科室，主要职责：承担着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、商贸服务业发展、商贸国有企业改革和商务稽查等主要职能。}

    ^{二、洛阳商务局决算单位构成}

    ^{54321365bet部门决算包括局机关本级决算和二级机构有三个，分别是洛阳市商务稽查支队、洛阳市第九人民医院和洛阳市第二商业医院。}

^第二部分

^{54321365bet2015年度部门决算表}

    ^{详见附件。}

^第三部分

^{54321365bet2015年度部门决算情况说明}

    ^{一、收入支出决算总体情况说明}

    ^{54321365bet2015年收入总计2791.51万元，与2014年相比，增加3.66万元，增长0.13%；支出总计2717.22万元，与2014年相比，减少116.13万元，下降4.09%。}

    ^{二、收入决算情况说明}

    ^{54321365bet本年收入合计2791.51万元，其中：财政拨款收入2791.47万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。}

    ^{三、支出决算情况说明}

    ^{54321365bet本年支出合计2717.22万元，其中：基本支出1979.62万元，占72.85%；项目支出737.59万元，占27.15%；经营支出0万元，占0%。}

    ^{四、财政拨款收入支出决算总体情况说明}

    ^{54321365bet2015年财政拨款收入2791.47万元，与2014年相比，财政拨款收入增加33.92万元、增长1.23%；支出2707.23万元，与2014年相比，支出减少103.38万元，下降3.68%。}

    ^{五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明}

    ^{54321365bet2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2443.69万元，支出决算为2707.23万元，完成年初预算的110.78%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1412.19万元，占52.16%；教育支出0.02万元，占0.00%，社会保障和就业支出1028.96万元，占38.01%，医疗卫生与计划生育支出163.68万元，占6.05%，商业服务业等支出27.95万元，占1.03%，住房保障支出74.43万元，占2.75%。}

    ^{（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1300.68万元，支出决算为1412.19万元，完成年初预算的108.57%。}

    ^{（二）教育（类）财政事务（款）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的20%。}

    ^{（三）社会保障和就业（类）财政事务（款）。年初预算为903.18万元，支出决算为1028.96万元，完成年初预算的113.93%。}

    ^{（四）医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）。年初预算为163.68万元，支出决算为163.68万元，完成年初预算的100%。}

    ^{（五）商业服务业等（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为27.95万元。}

    ^{（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为76.05万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的97.87%。}

    ^{六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明}

    ^{54321365bet2015年一般公共预算财政拨款基本支出1979.62万元，其中：人员经费1904.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费74.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。}

    ^{七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明}

    ^{54321365bet2015年“三公”经费财政拨款支出决算为22.81万元，比2014年减少17.04万元，下降42.76%，主要原因：因公出国（境）费用下降67.17%。具体支出情况如下：}

    ^{（一）因公出国（境）费7.80万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计6人次。}

    ^{决算数比2014年减少15.96万元，下降67.17%，主要原因：出国团组大幅减少。}

    ^{（二）公务用车购置及运行费13.14万元，完成预算的98.80%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费13.14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。}

    ^{决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算规定执行。}

    ^{决算数比2014年减少0.55万元，下降4%，主要原因：按照中央八项规定，厉行节约。}

    ^{（三）公务接待费1.87万元，完成预算的53.43%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待37批次、360人次。}

    ^{决算数小于年初预算数的主要原因：按照中央八项规定，厉行节约。}

    ^{决算数比2014年减少0.53万元，下降22.08%，主要原因：按照中央八项规定，厉行节约。}

    ^{八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明}

    ^{54321365bet2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。}

    ^{九、其他重要事项的情况说明}

    ^{（一）机关运行经费支出情况。}

    ^{54321365bet2015年机关运行经费支出64.02万元。}

    ^{（二）政府采购支出情况。}

    ^{54321365bet2015年政府采购支出总额177.70万元，其中：政府采购货物支出3.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出174.10万元。}

    ^{（三）国有资产占用情况。}

    ^{截至2015年12月31日，54321365bet共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆，一般执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。}

    ^{（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。}

    ^{2015年，54321365bet共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款444万元。}

^第四部分

^名词解释

    ^{一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。}

    ^{二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。}

    ^{三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。} 

    ^{四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。}

    ^{五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。}

    ^{六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。}

    ^{七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。}

    ^{八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。}

    ^{（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。}

    ^{（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。}

    ^{（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。}

    ^{（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。}

    ^{（八）其他××支出（项）：……。}

    ^……。

    ^{九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}

    ^{十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。}

    ^{附件下载：54321365bet2015年决算公开附表}